Contract Notice Detail
Summary Information

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1,606,050 Pesos Dominicanos
 
ARD-DAF-CM-2024-0005 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/02/2024 08:03:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,642,925.80 DOP
1,642,925.80 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,134,345.80  DOP
1,093,989.80  DOP
View
2.3.3.2.01427,160.00  DOP
427,160.00  DOP
View
2.3.6.3.0481,420.00  DOP
121,776.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA1,642,925.80  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1707863818284Jhjqt11,642,925.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/02/2024 16:31:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/02/2024 15:07:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
09/02/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (13).pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM (12).pdfOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Solicitud de Compras (18).pdfDownload
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (15).pdfDownload
FICHA TECNICA (41).pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.152662612/02/2024 15:231,642,925.8 Pesos DominicanosActive
    Final Report:12/02/2024 15:23Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplidora Ripeca, SRL1,642,925.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
308,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 2,500UD1025,000.00
    
11
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE METAL 1,000UD1515,000.00
    
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PLASTICOS , PAR 200UD11022,000.00
    
16
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA AROMÁTICA 300UD10030,000.00
    
19
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ISOPO DE BAÑOS200UD15030,000.00
    
20
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED 100UD10010,000.00
    
 
21
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01GOMA PARA SECAR PISO 150UD28042,000.00
    
 
22
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA PLASTICA 100UD15015,000.00
    
23
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDORES DE BASURA200UD18036,000.00
    
24
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLOS PLATICOS 100UD23023,000.00
    
25
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLOS PLASTICOS GRANDES CON SU PALO 150UD40060,000.00
1.2  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,298,050.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO, GALÓN 380UD13049,400.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE PISO, GALON380UD15057,000.00
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO, GALON 380UD23087,400.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL, GALON 280UD25070,000.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO, SACO 30 LIBRAS120UD1,200144,000.00
    
6
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE BAÑOS300UD350105,000.00
    
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR, SPRAY 300UD15045,000.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO, FARDO 24/1300UD750225,000.00
    
9
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE GALON150UD35052,500.00
    
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA 500UD200100,000.00
    
14
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TRAPEADOR SUPER ABSORBENTE 400UD250100,000.00
    
15
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA FARDO 10/300200UD800160,000.00
    
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRAS DE 55 GALONES, PAQ 100/180UD80064,000.00
    
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS P/ZAFACON NEGRAS, PAQ 100/150UD77538,750.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
12/02/2024 15:23 (UTC -4 hours)
Detail
09/02/2024 16:31 (UTC -4 hours)
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