Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,606,050 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2024-0005
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/02/2024 08:03:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/02/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/02/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/02/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/02/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,642,925.80
DOP
Budget Appropriation Value
1,642,925.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,134,345.80
DOP
1,093,989.80
DOP
View
2.3.3.2.01
427,160.00
DOP
427,160.00
DOP
View
2.3.6.3.04
81,420.00
DOP
121,776.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
1,642,925.80
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707863818284Jhjqt
1
1,642,925.80
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/02/2024 16:31:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/02/2024 15:07:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/02/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (13).pdf
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SNCC_F013_Convocatoria_CM (12).pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Solicitud de Compras (18).pdf
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (15).pdf
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FICHA TECNICA (41).pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1526626
12/02/2024 15:23
1,642,925.8 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
12/02/2024 15:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Ripeca, SRL
1,642,925.8 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
308,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
2,500
UD
10
25,000.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE METAL
1,000
UD
15
15,000.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PLASTICOS , PAR
200
UD
110
22,000.00
16
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA AROMÁTICA
300
UD
100
30,000.00
19
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ISOPO DE BAÑOS
200
UD
150
30,000.00
20
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
100
UD
100
10,000.00
21
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
GOMA PARA SECAR PISO
150
UD
280
42,000.00
22
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA
100
UD
150
15,000.00
23
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORES DE BASURA
200
UD
180
36,000.00
24
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS PLATICOS
100
UD
230
23,000.00
25
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS PLASTICOS GRANDES CON SU PALO
150
UD
400
60,000.00
1.2
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,298,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO, GALÓN
380
UD
130
49,400.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE PISO, GALON
380
UD
150
57,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO, GALON
380
UD
230
87,400.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PINOL, GALON
280
UD
250
70,000.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO, SACO 30 LIBRAS
120
UD
1,200
144,000.00
6
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DESCURTIDOR DE BAÑOS
300
UD
350
105,000.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR, SPRAY
300
UD
150
45,000.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO, FARDO 24/1
300
UD
750
225,000.00
9
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE GALON
150
UD
350
52,500.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
500
UD
200
100,000.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
TRAPEADOR SUPER ABSORBENTE
400
UD
250
100,000.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA FARDO 10/300
200
UD
800
160,000.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS NEGRAS DE 55 GALONES, PAQ 100/1
80
UD
800
64,000.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/ZAFACON NEGRAS, PAQ 100/1
50
UD
775
38,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1526626
Informe final de la selección DO1.AWD.1526626
12/02/2024 15:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.522686
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2024-0005 publicada por Armada de República Dominicana
09/02/2024 16:31
(UTC -4 hours)
Detail